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2. 2018년 주요 재정계획
3. 재정계획에 대한 의견을 나눠주세요.
1. 2018년 재정계획서
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1. 고유목적사업비 예산을 살펴보면 다음과 같습니다.
- 장례지원비로 2천5백만 원 편성했습니다.
- 장례지원 활동비로 3천9백만 원 편성했습니다(사무국장 급여 일부는 후원금으로 충당)
2. 주요 운영비 예산을 살펴보면 다음과 같습니다.
- 퇴직적립금 2백6십만 원
- 4대 보험료 4백만 원
- 임대료 4백만 원
- 지급수수료 3백5십만 원(CMS수수료, 회계기장료 등)
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2017년 주요 지출
우선은 매월 CMS를 통한 정기 후원회비를 4천2백만 원으로 예상했고,
다음으로 급여 후원금 및 일시 후원금으로 2천7백만 원 예상했습니다.
최저임금 인상에 따른 일자리 안정자금 지원으로 약 3백만 원 편성하였습니다.
민간지원금으로 4백만 원이 편성하였습니다.
※ 2018년 무연고사망자 장례 입찰이 예정되어 있으나, 2월 현재 확정 되지 않아 예산에 반영하지 못했습니다.
서울시 위탁사업을 받을 경우 수입과 지출에 약 6천만원이 추가될 수 있습니다.
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2018년 주요 수입
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2018년 약8천7백여만 원 예산을 운영할 예정입니다.
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